Controle de Versão – V.6


04/2017


02/2017


12/2016


08/2016


07/2016


02/2016


01/2016

 

 

Controle de Versão – V.5

 

10/2008

o    Bloqueio de execução de versões antigas, visando a segurança dos dados

 

o    Bloqueio de execução de versões antigas, visando a segurança dos dados

o    Permissão de quebrar a linhas dos relatórios, caso a descrição não caiba no espaço de uma linha (Administrador – Configurações – Quebra de Linha)

o    Na listagem de produtos, ao escolher apenas um campo para impressão, este é ajustado para melhor distribuição das informações (Administrador – Pesquisa)

 

08/2008

o    Informação do débito total do cliente na bobina de caixa

o    Apresentação da data e hora do login e do logoff de cada operador de caixa

 

o    Apresentação da data de correção de erros

o    Atualização do sistema somente após reiniciar o Windows

 

 

 

Controle de Versão – V.4

 

02/2004

o    Alterada opção de Troca (entrar com quantidade negativa)

o    Melhor controle de comissões com estornos

 

o    Transmissão entre 99 filiais

o    Poderes individuais por funcionário (F9 – 18, Poderes)

o    Relatório de financeiro e cheques liquidados

 

03/2004

o    Busca interativa do código do produto (Configurar Caixa)

o    Busca interativa do nome do produto (Produto de código 00)

o    Lucro calculado pelo preço médio

o    Melhora de performance para rede

o    Orçamento pelo valor atualizado do produto ou não (F4 – F11)

o    Venda/estorno com senha do funcionário responsável (Configurar Caixa)

o    União do A Receber e A Crédito com melhora de performance

 

o    Atualizado cálculo do preço médio pela compra

o    Atualizado Edição de Tabelas (F9 – 15)

o    Atalhos com botão direito adicionados

 

04/2004

o    Ajuste no lucro para recebimentos com duplicata ou cheque pré-datado, prorrogando o mesmo para nova data

o    Controle de créditos dos clientes (F4 – F12 - F5)

o    Controle de produtos pendentes de entrega

o    Emissão de boletos bancários para diversas contas

o    Filtragem de produtos por departamento (F4 – F12 – F9)

 

o    Acesso bloqueado com as senhas “COPIA” de segurança, transmissão por “DISQUETE”, transmissão por “INTERNET” e consulta de nota por “F10”

o    Controle diário de estoque (Compra zero)

o    Data padrão do cliente pode ser definida antecipadamente, facilitando uso do Operador de Caixa em vendas (Configurações)

o    Emissão de boletos bancários para diversas contas (Dados da Empresa)

o    Folha de pagamento e faltas de funcionários

o    Liberada alteração do preço médio de produtos (Consulta de Produtos)

 

05/2004

o    Apresentação somente dos funcionários desejados na finalização da venda (Administrador – Cadastro de Funcionários – Status)

o    Orçamento pode ser modificado, mantendo mesma numeração

o    Realização de todas as operações, mesmo sistema em rede estando off-line

 

o    Classificação de clientes em “lista negra”

o    Histórico do cliente ampliado

o    Maior controle das operações realizadas, com data, hora e funcionário responsável (logs)

 

06/2004

o    Busca de orçamentos pelo cliente (F4 – F11)

o    Busca avançada de cliente (F2 - F6)

o    Impressão de venda personalizada (F4 – F12 – F9)

 

o    Ampliação do histórico de clientes

o    Aviso se preço de custo ou venda alterado para mais que o dobro ou menos que a metade do original

o    Plano de Contas em gráfico, buscando divergências e filtro por conta

o    Melhor controle dos dados transmitidos entre filiais (F10)

 

07/2004

o    Opção de venda pelo código EAN13, também em Consulta (Administrador - Configurar Caixa)

o    Uso de animação/propaganda (Administrador - Configurar Caixa)

 

o    Agenda financeira semanal

o    Complemento dos dados cadastrais do cliente

o    Reajuste de preços por grupos com opção de alteração de acordo com o preço anterior

o    Verificação detalhada das transações das filiais

 

08/2004

o    Bloqueio de vendas sem CPF/CNPJ cadastrado para o cliente (Administrador - Configurar Caixa)

o    Opção de fotos de produtos, também em Consulta

 

o    Ajuste do preço de venda das filiais pelo lucro das mesmas sobre o preço de compra, na transmissão de dados

o    Ajuste de preço de venda manual diretamente na compra de produtos

o    Otimização automática do sistema, no início de cada mês (Ferramentas – Configurações)

 

09/2004

o    Cadastramento de cliente padrão (Configurar Caixa)

o    Histórico financeiro do cliente (F2 – F4)

o    Leitor de peso pela porta serial (LeitorCOM.dll)

o    Teclas CTRL+F2 para fechamento de venda automática (deve ter um cliente padrão cadastrado em Administrador - Configurar Caixa)

o    Digitação da quantidade fora do padrão no campo de código de barras (Administrador - Configurar Caixa)

 

o    Busca de produto pelo código de barra (F4 na tela de produtos + EAN)

o    Composição de produtos (Produtos – Miscelânea)

o    Consulta de compras anteriores de produtos (Produtos – Compras – Consulta)

o    Contas a pagar com descrição livre por compra

o    Criação de terminal para cadastramentos de produtos e compras destes (Produtos.exe)

o    Exportação da tabela de produtos para arquivo texto (Ferramentas – Miscelânea)

o    Promoção de produtos, com cálculos no Operador de Caixa (Produtos – Miscelânea)

 

10/2004

o    Busca automática de clientes por CPF/CNPJ, com retorno do Arquivo Morto

o    Emissão de nota de venda em 2 linhas por produto, sem código (Administrador - Configurar Caixa)

o    Simulação de E.C.F. (F4 – F12 – F6)

o    Diversos atalhos, ver abaixo em “Instruções Especiais”

o    Uso em Modelo Operacional AUTOMÁTICO sem login ou LOCAL off-line (F4 – F12 – F9)

 

o    Estatísticas com mais opções, relatórios de compra de produtos

o    Tecla Esc no Financeiro para apresentar contas desejadas

 

11/2004

o    Emulador de E.C.F (F4 – F12 – F6)

o    Recebimento e venda em cartão de crédito em até 18 vezes

o    Recebimento e venda em financeiras em até 36 vezes

 

o    Reajuste de preço de produtos por departamento ou fabricante (Produtos – Miscelânea)

o    Transmissão dos arquivos de caixa entre filiais

 

12/2004

o    Apresentação do limite tomado no fim da bobina, se configurado

o    Preenchimento do campo praça automático nos cheques, se a mesma existir para o banco e agência digitados

o    Impressão direta pela porta LTP1 (F4 – F12 – F9)

 

 

o    Opção de criação automática e impressão em etiquetas do código EAN13 para os produtos

o    Impressão dos dados pessoais de clientes, fornecedores e prestadores em relatórios de pesquisa (F3)

o    Reajuste de preço completo por grupos, através da compra

 

01/2005

o    Opção para impressão de notas promissórias na venda. Esta opção é personalizada, entre em contato para informações.

o    Produtos especiais com código EAN13 iniciado por 33 e finalizado por 33 (ex.: 3300010001433), solicitando o valor para cálculo do peso. Opção de cálculo por peso deve estar selecionada.

 

o    Avisos especiais sobre o sistema são apresentados, se desejado.

o    Criada opção de sincronismo entre 2 micros, permitindo ter todos os dados referente ao programa em um outro computador. Operação altamente perigosa.

 

02/2005

o    Bloqueio com limite de desconto por nota em F4 – F9 (Administrador - Configurar Caixa)

o    Opção de solicitação de placa e quilometragem de veículos (Administrador - Configurar Caixa)

o    Teclas ALT+F2 para fechamento de venda automática pré-definida (o cliente deve ter uma data padrão e cadastrar um cliente padrão em Administrador - Configurar Caixa)

 

o    Recebimento de contas com acréscimos ou descontos e solicitação da data de liquidação destas

 

03/2005

o    Cálculo do saldo de todos os terminais no dia (F4 – F7 – F7)

 

o    Busca do movimento completo de clientes pelas bobinas de caixa (Conferência de Caixa – Buscar)

o    Conferência de movimentos de recebimento/venda com data posterior a atual (informação automática)

 

09/2005

o    Impressão de bobinas pela porta LPT1 em rede (F4 – F12 – F9)

 

o    Exclusão de nota de compra, regularizando o estoque do produto e o contas a pagar

o    Impressão do campo “Outros” do Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas a Crédito

o    Verificação de nota de compra já existente, na compra de produtos


 

02/2006

o    Impressão de débitos em aberto com juros (F2 – F5)


03/2006

o    Melhora no controle de serviços (F4 – F12 – F8 ou teclando CTRL+S)

 

o    Envio de dados para Sigma Desenvolvimento de Software, pelo próprio cliente

 

04/2006

o     

 

o    Comissão no cadastro de clientes. Comissão, frete e peso no cadastro de produtos

o    Relatórios para acompanhamento de comissões (Financeiro - Comissões)

o    Relatórios personalizados (F3)

 

 

 

Instruções Especiais

 

o    Atalhos:

F2       – Alteração de dados, bastando selecionar o item pela grade

F3       – Pesquisa

F4       - Busca rápida de cliente, fornecedor, prestador, produto ou financeiro

F5       - Atualizar tela

F8       - Troca de filial, se existir

F9       - Atalho para operações, passe o mouse nos botões em Ferramentas

F10      – Verificação de nota de filial, se existir a mesma. Também disponível na senha de acesso ao sistema

F11      – Abre o terminal de consulta

F12      – Abre a proteção do sistema

 

o    Ao acessar o programa, com senha de acesso cadastrada:

1973     - Permite acesso por senha aleatória

COPIA    - Efetua cópia de segurança em disquete

DISQUETE - Efetua a transmissão de dados entre filiais, por disquete

INTERNET - Efetua a transmissão de dados entre filiais, por internet

SOBREPOR - Busca uma cópia de segurança e sobrepõem os dados com a mesma

 

o    Lucro:

Efetue duplo clique na grade de Recebimentos ou Vendas, em Financeiro

 

 

o    Atalhos:

F11     – Apresenta as vendas de cada cliente

 

 

o    Atalhos:

ESC     - Limpa item, quantidade e valor selecionados

 

F7      – Apresenta rentabilidade da nota e preço médio do item selecionado

F9      – Altera entra os campos de quantidade e código/código de barra

F11     – Abre o terminal de consulta

F12     – Abre a proteção do sistema

 

ALT+F2  - Finaliza venda A Crédito ou Duplicata

 

CTRL+B  - Limpa a bobina          (F4 – F6)

CTRL+C  - Acessa a lista de clientes

CTRL+D  - Fornece desconto        (F4 – F9)

CTRL+E  - Estorna item de produto (F4 – F4)

CTRL+F  - Fechamento do caixa     (F4 – F7)

CTRL+L  - Limpa bobina            (F4 – F2)

CTRL+S  - Serviços                (F4 – F12 – F8)

CTRL+F2 - Finaliza venda a vista  (F2 – F2 – F2 – F2)

CTRL+F9 - Permite alteração de valor, se usado código de barra

 

o    Produto de código 0 (zero):

Cadastrando (pelo Administrador) um produto de código 0, o campo com o nome do item ficará com livre digitação. A lista gerada poderá ser modificada pelo Administrador em Ferramentas - Configurar CaixaLista Ocultas.

 

o    Produto de código 00 (zero e zero):

Abre-se um busca interativa pelo nome do produto digitado.

 

o    Troca:

Efetuando a “venda” de um produto com quantidade negativa, a opção de troca será acionada. Este produto retornará para o estoque, mas a troca somente funciona se existir pelo menos uma entrada e pelo menos uma saída de itens.

A troca não aceita valores negativos, mas aceita valores zero.

Exemplo: entra um item de R$ 15,00 e sai um item de R$ 13,00. Não aceito

entra um item de R$ 15,00 e sai um item de R$ 15,00. Aceito

entra um item de R$ 15,00 e sai dois itens de R$ 21,00. Aceito

 

o    Orçamento:

Um orçamento pode ser transformado em venda (ou outro orçamento) usando F4 e F11.

 

o    Filiais:

Cadastrando (pelo Administrador ou Caixa) um cliente de código SGM, o sistema entenderá que a venda feita para este é referente a uma filial, podendo ou não gerar financeiro, pelo preço de custo. Na filial, esta venda será transformada em compra, ajustando os preços e o estoque, incluindo o produto se necessário.